天津市第三中级人民法院

2024年度部门决算

目录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市第三中级人民法院的主要职责是：负责滨海新区、东丽、宁河三区依法属于中级人民法院职责的司法审判工作；依法管辖天津市康宁监狱、天津市津西监狱及其分监狱、天津市长泰监狱、天津市滨海监狱的减刑、假释案件。天津市第三中级人民法院于2019年4月1日起履行法定职责。 三中院依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件；依法审判由市高级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件；依法对辖区基层人民法院行使指定管辖权；受理不服本院和辖区人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定，进行再审或指定下级人民法院再审；依法审判同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权；监督辖区基层人民法院的审判工作；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；承办其他应当由本院负责的工作。 天津知识产权法庭依法审理发生在本市辖区内有关专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、涉及驰名商 标认定及垄断纠纷的第一审知识产权民事和行政案件；依法审理发生本院辖区内有关商标、著作权、不正当竞争、技术合同纠纷的第一审知识产权民事、行政和刑事案件（由滨海新区人民法院管辖的第一审知识产权民事、行政和刑事案件除外）；依法审理不服滨海新区人民法院审理的第一审知识产权民事、行政和刑事案件的上诉案件。

二、机构设置

天津市第三中级人民法院内设14个职能处室；纳入天津市第三中级人民法院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

    天津市第三中级人民法院（本级）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

天津市第三中级人民法院2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

天津市第三中级人民法院2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市第三中级人民法院2024年度收入、支出决算总计143,707,646.52元。与2023年度相比，收、支总计各增加5,620,946.76元，增长4.070%，主要原因是正式干警人数增加，人员经费增加 。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入143,701,646.52元、其他收入6,000.00元。

支出包括：公共安全支出128,586,646.43元、社会保障和就业支出10,280,809.93元、卫生健康支出4,838,329.96元、债务付息支出1,860.20元。

二、收入决算情况说明

天津市第三中级人民法院2024年度本年收入合计143,707,646.52元，与2023年度相比增加5,621,413.35元，主要原因是正式干警人数增加，人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入143,701,646.52元，占99.996%；其他收入6,000.00元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

天津市第三中级人民法院2024年度本年支出合计143,707,646.52元，与2023年度相比增加5,621,413.35元，主要原因是正式干警人数增加，人员经费增加。其中：基本支出130,211,648.56元，占90.609%；项目支出13,495,997.96元，占9.391%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市第三中级人民法院2024年度财政拨款收入、支出决算总计143,701,646.52元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,624,513.35元，增长4.073%，主要原因是正式干警人数增加，人员经费增加 。

收入包括：一般公共预算财政拨款143,701,646.52元。

支出包括：公共安全支出128,580,646.43元、社会保障和就业支出10,280,809.93元、卫生健康支出4,838,329.96元、债务付息支出1,860.20元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市第三中级人民法院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计143,701,646.52元，占本年支出合计的99.996%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,624,513.35元，增长4.073%，主要原因是2024年人员动态调整，人员经费支出增加。

（二）支出结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出143,701,646.52元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出128,580,646.43元，占89.478%,社会保障和就业支出（类）支出10,280,809.93元，占7.154%,卫生健康支出（类）支出4,838,329.96元，占3.367%,债务付息支出（类）支出1,860.20元，占0.001%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132,063,900.00元，支出决算为143,701,646.52元，完成年初预算的108.812%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为102,999,000.00元，支出决算为115,092,508.67元，完成年初预算的111.741%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年人员动态调整，人员经费支出增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为13,560,000.00元，支出决算为13,488,137.76元，完成年初预算的99.470%，决算数小于预算数的主要原因是：因最高院部署一张网建设，部门信息化建设费用推迟支出 。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6,890,000.00元，支出决算为6,680,412.81元，完成年初预算的96.958%，决算数小于预算数的主要原因是：人员动态调整，影响养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3,445,000.00元，支出决算为3,600,397.12元，完成年初预算的104.511%，决算数大于预算数的主要原因是：人员动态调整，影响职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4,307,000.00元，支出决算为3,980,361.26元，完成年初预算的92.416%，决算数小于预算数的主要原因是：人员动态调整，影响单位医疗缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为861,000.00元，支出决算为857,968.70元，完成年初预算的99.648%，决算数小于预算数的主要原因是：人员动态调整，影响公务员医疗补助支出 。

7.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为1,900.00元，支出决算为1,860.20元，完成年初预算的97.905%，决算数小于预算数的主要原因是：因为预算拨付金额取整，一般债券付息支出时按照具体合同金额支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市第三中级人民法院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计130,211,648.56元，与2023年度相比增加3,358,575.39元，主要原因是正式干警人数增加，人员经费增加 。其中：

人员经费108,921,048.56元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费21,290,600.00元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市第三中级人民法院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市第三中级人民法院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年财政拨款“三公”经费预算268,000.00元，支出决算268,000.00元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少30,000.00元，下降10.067%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，严控三公经费支出；决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，合理安排公车使用，压减公务用车运行维护经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算268,000.00元，支出决算268,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少30,000.00元，下降10.067%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，合理安排公车使用，压减公务用车运行维护经费支出。其中：

公务用车运行维护费预算268,000.00元，支出决算268,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少30,000.00元，下降10.067%。决算数与预算数持平的主要原因是合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，合理安排公车使用，压减公务用车运行维护经费支出。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为30辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市第三中级人民法院2024年度机关运行经费年初预算21,360,000.00元，决算数21,290,600.00元，与年初预算相比减少69,400.00元，完成年初预算的99.675%；比2023年减少478,400.00元，下降2.198%，主要原因是：厉行节约，过紧日子，压减公车运行维护费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市第三中级人民法院2024年政府采购支出总额31,232,818.00元，其中：政府采购货物支出1,117,918.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出30,114,900.00元。授予中小企业合同金额30,453,222.00元，占政府采购支出总额的97.504%，其中：授予小微企业合同金额30,453,222.00元，占政府采购支出总额的97.504%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.264%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市第三中级人民法院共有车辆30辆，其中：机要通信用车3辆、执法执勤用车27辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，天津市第三中级人民法院2024年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,860.20元，自评结果已随部门决算一并公开。

    本部门2024年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    天津市第三中级人民法院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件-天津市第三中级人民法院2024年度决算公开说明